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云南新聯賓館2022年度部門決算


目錄

第一部分 云南新聯賓館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋


第一部分 云南新聯賓館概況

一、主要職能

(一)主要職能

以內部接待為主,承辦省委及辦公廳中、小型會議,接待中央、省市來昆辦事的同志。為省委辦公廳后勤接待工作做好強有力的保障。

(二)2022年度重點工作任務概述

1.提高資產利用率,確保收入實現。以公開招標的方式,將新聯賓館1、2、4號樓按程序對外出租,減少了資產的空置期,保證了收入實現。

2.完成安全生產工作。建立健全保密制度、安全生產管理辦法及疫情防控措施,及時開展保密、安全生產及疫情防控知識培訓,層層簽定《年度安全生產責任書》《年度消防安全責任書》及與租賃戶簽訂《安全責任書》,按制度規定按時進行日常巡查、重要節點及專項檢查,對檢查出來的問題及時整改等。

3.目前主要經營業務為房屋租賃、餐飲服務和鳳凰稻香米銷售,其中,房屋租賃業務有2家承租方,一家是云南贊象文化藝術發展有限公司,租期為五年。另一家是大觀辦事處,租賃合同為半年一簽。新聯賓館截止目前已提供聯云城市服務公司、華興酒店、新聯賓館、聯云集團本部及餐飲公司的員工餐服務。

4.為實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,以農業產業資源和企業優勢相結合為導向,2022年6月云南聯云城市服務有限責任公司與永勝縣香蔓稻種植專業合作社達成長期戰略合作,由該公司生產高原高鈣米,云南聯云城市服務有限責任公司負責銷售推廣,新聯賓館負責結算。

二、部門基本情況

(一)機構設置情況

我部門共設置5個內設機構,包括:資產財務部、人力資源部、綜合管理部、黨群紀檢部、綠色餐飲部。

所屬單位0個。

(二)決算單位構成

納入云南新聯賓館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,即云南新聯賓館。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南新聯賓館2022年末實有人員編制2人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制2人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員2人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。


第二部分 2022年度部門決算表


備注:1.云南新聯賓館2022年無財政撥款收支,在部門決算公開時,也應一并公開《財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》空表。

備注:2.云南新聯賓館2022年無政府性基金預算收支,在部門決算公開時,也應一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。

備注:3.云南新聯賓館2022年無國有資本經營財政預算收支,在部門決算公開時,也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。 

備注:4.云南新聯賓館2022年無三公經費支出,在部門決算公開時,也應一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》空表。


第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

云南新聯賓館2022年度收入合計2,455,215.51元。其中:財政撥款收入0.00元,占總收入的0.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費),占總收入的0.00%;經營收入2,455,215.51元,占總收入的100.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加239,709.10元,增長10.82%。其中:財政撥款收入同比無變化;上級補助收入同比無變化;事業收入同比無變化;經營收入增加239,709.10元,增長10.82%,主要原因是:為聯云城市服務公司、華興酒店、聯云集團本部和餐飲公司提供員工餐服務并增加了高原高鈣米的銷售;附屬單位上繳收入同比無變化;其他收入同比無變化。

二、 支出決算情況說明

云南新聯賓館2022年度支出合計1,450,451.90元。其中:基本支出0.00元,占總支出的0.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出1,450,451.90元,占總支出的100.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加473,432.39元,增長48.46%。其中:基本支出同比無變化;項目支出同比無變化;上繳上級支出同比無變化;經營支出增加473,432.39元,增長48.46%,主要原因是:業務收入的增加相對應的經營成本也隨之增加;對附屬單位補助支出同比無變化。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障云南新聯賓館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00元,占基本支出的0.00%。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障云南新聯賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南新聯賓館2022年度一般公共預算財政撥款支出0.00元,占本年支出合計的0.00%;與上年同比無變化。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南新聯賓館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的100.00%;公務用車購置費為0.00萬元,完成預算的100%;公務用車運行費為0.00萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的100.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2021年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。 

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。


第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

云南新聯賓館為自收自支事業單位,故無機關運行經費支出。

二、 國有資產占用情況

截至2022年12月31日,云南新聯賓館資產總額4,371,914.72元,其中,流動資產3,824,963.46元,固定資產479,958.69元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產1.00元,其他資產66,991.57元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1,128,072.76元,其中固定資產減少19,063.92元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋5,670.00平方米,賬面原值6,943,500.00元,實現資產使用收入1,813,442.69元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。云南新聯賓館為經費自理事業單位,無財政撥款收入,也無財政拔款支出,故《項目支出績效自評表》無數據。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。


附件2:部門績效自評情況表.xlsx

附件3:2022年度部門國有資產使用情況.xlsx

附件1:2022年度部門決算表.xlsx


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