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云南省機關事務管理局接待車隊2022年度部門決算


目錄

第一部分 云南省機關事務管理局接待車隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋


第一部分 云南省機關事務管理局接待車隊概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省機關事務管理局接待車隊是公益一類事業單位,主要承擔我省重要內、外事公務接待任務交通保障和重要會議交通保障的單位。

(二)2022年度重點工作任務概述

2022年1-12月共計完成任務415批次,使用車輛1101臺、出車3471.5天、安全行駛490666公里,接待用車車費總收入6826363元。安全保障了重要任務用車:一級警衛任務1起、二級警衛任務7起、三級警衛任務14起、專項任務16起及大型會議11起。省領導調研任務116起。

二、部門基本情況

(一)機構設置情況

我部門共設置7個內設機構,包括:行政人事辦公室、財務科、安技科、調度科、工會、質檢科、黨群辦。所屬單位0個。 

(二)決算單位構成

納入云南省機關事務管理局接待車隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

1.云南省機關事務管理局接待車隊

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省機關事務管理局接待車隊2022年末實有人員編制91人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制91人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員40人(含參公管理事業人員0人)。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員50人(離休0人,退休50人)。

實有車輛編制70輛,在編實有車輛48輛。


第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

注:1、云南省機關事務管理局接待車隊2022年無一般公共預算財政撥款基本支出,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》為空表。

2、云南省機關事務管理局接待車隊2022年無政府性基金預算財政撥款收支,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3、云南省機關事務管理局接待車隊2022年無國有資本經營預算財政撥款收支,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。


第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

云南省機關事務管理局接待車隊部門2022年度收入合計13257943.89元。其中:財政撥款收入980000.00元,占總收入的7.39%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費,占總收入的0.00%;經營收入12277943.89元,占總收入的92.61%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加346094.83元,增長2.68%。其中:財政撥款收入0.00元;上級補助收入0.00元;事業收入0.00元;經營收入增加346094.83元,增長2.90%;附屬單位上繳收入0.00元;其他收入0.00元。一方面,經營收入占總體收入的比重較大,反映出車隊收入與整個市場及經濟環境的變化密切聯系,整個市場及經濟環境的變化將直接對整體收入情況產生影響。另一方面受疫情持續影響,政務接待任務大幅下滑,導致政務接待收入驟減。

二、 支出決算情況說明

云南省機關事務管理局接待車隊部門2022年度支出合計18161945.29元。其中:基本支出0.00元,占總支出的0.00%;項目支出980000.00元,占總支出的5.40%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出17181945.29元,占總支出的94.60%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少1984416.34元,下降9.85%。其中:基本支出0.00元;項目支出0.00元;上繳上級支出0.00元;經營支出減少1984416.34元,下降10.35%;對附屬單位補助支出0.00元。車隊為保障2022年各項重大接待任務,在車輛內飾提升、維保及性能提升等方面費用支出大幅增加,導致車隊本年度較往年收入減少,成本增大。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障云南省機關事務管理局接待車隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出0元,占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00元,占基本支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障云南省機關事務管理局接待車隊機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出980000.00元,與上年持平,其中:基本建設類項目支出0.00元。主要用于車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省機關事務管理局接待車隊部門2022年度一般公共預算財政撥款支出980000.00元,占本年支出合計的5.40%。與上年持平。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出980000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要原因是車隊為自收自支事業單位,故無相關經費支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為980000元,支出決算為980000.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算980000.00元,占總支出決算的100.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省機關事務管理局接待車隊部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為980000元,支出決算為980000.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務用車運行維護費支出決算為980000.00元,完成年初預算的100%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數980000.00元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元;公務用車購置費支出決算0.00元;公務用車運行維護費支出決算980000.00元;公務接待費支出決算0.00元。支出數與上年持平,主要原因分析:云南省機關事務管理局接待車隊每年用于車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費的費用較為穩定。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為48輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。


第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省機關事務管理局接待車隊部門2022年機關運行經費支出0.00元,主要原因本單位為自收自支事業單位,故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日,云南省機關事務管理局接待車隊部門資產總額84714108.56元,其中,流動資產14906615.54元,固定資產62827752.02元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產6979741.00元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少57500元,其中固定資產減少57500元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋11589.4平方米,賬面原值18580000.00元,實現資產使用收入3897871.42元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

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三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。


附件2:部門績效自評情況表.xlsx

附件3:2022年度部門國有資產使用情況.xlsx

附件1:2022年度部門決算表.xlsx



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